各有关单位：

按照东北石油大学内部控制制度建设领导小组的要求，为了进一步推进学校内部控制制度建设工作，结合目前学校内控建设进展情况，现就此项工作做如下要求：

一、工作任务

报送本单位已形成学校文件的内部控制制度和内控流程图。

需要重新修订的内部控制制度，请抓紧时间修订并上报学校形成文件，成文后报送文件及内控流程图。

应制订未制订的内控制度，请抓紧时间制订并上报学校形成文件，成文后报送文件及内控流程图。

 各单位依据东油校发[2019]48号文对本单位内控制度建设和执行情况作出自我评价。

二、报送时间等相关要求

1、请各单位于2019年10月31日前上报上述材料。

2、请各单位提供电子版或扫描件发送至453101478@qq.com，联系人：徐丽萍，殷丹薇，联系电话：6503682

                        东北石油大学内部控制制度建设工作组

                                          2019年7月8日